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2024年海南省社会科学界联合会预算

来源:时间:2024-02-05 15:03

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  第一部分 海南省社会科学界联合会概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 海南省社会科学界联合会2024年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、项目支出绩效信息表

  第三部分 海南省社会科学界联合会2024年部门预算情况说明

  一、关于海南省社会科学界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

  二、关于海南省社会科学界联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

  三、关于海南省社会科学界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

  四、海南省社会科学界联合会2024年“三公”经费预算情况说明

  五、关于海南省社会科学界联合会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

  六、关于海南省社会科学界联合会2024年收支预算情况的总体说明

  七、关于海南省社会科学界联合会2024年收入预算情况说明

  八、关于海南省社会科学界联合会2024年支出预算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释





  第一部分 海南省社会科学界联合会概况

  一、主要职能

  海南省社会科学界联合会是全额预算拨款的正厅级参公管理的群团机关。海南省社会科学界联合会的主要职能是:作为海南省委省政府联系、团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带,联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动,为省委、省政府的科学决策服务,为海南的经济和社会发展服务;努力加强具有海南特色的学科建设;努力发挥宣传普及作用,帮助广大干部群众增强理论素养、提高理论水平。

  海南省社会科学界联合会的具体任务:制定实施全省哲学社会科学发展规划,推动海南构建中国特色哲学社会科学,组织指导全省新型智库建设,推动哲学社会科学研究成果的转化和应用;负责全省哲学社会科学规划课题组织与管理,组织实施重大课题联合攻关,推动重点学科及重点研究基地建设。负责全省国家社会科学基金项目申报的组织及日常管理;承担省级哲学社会科学优秀成果奖的评选组织工作,组织评选全省哲学社会科学界先进单位和优秀工作者;依法管理和指导省级社科类社会组织,履行业务主管部门职责,联系全省高校、党校(行政学院、社会主义学院)、社科研究机构以及市县等基层社科联机构,指导全省哲学社会科学研究机构业务工作;组织开展哲学社会科学宣传普及工作,推进哲学社会科学通俗读物出版与普及基地建设,开展哲学社会科学知识培训、咨询等服务活动;建设哲学社会科学研究、交流、数据平台,组织指导社科领域研究机构、专家学者开展省内外、国(境)内外学术交流和友好往来;组织指导哲学社会科学人才队伍建设,壮大哲学社会科学研究、组织管理和宣传普及人才队伍;向党和政府反映社会科学界的意见和要求,维护哲学社会科学工作者的合法权益,为广大哲学社会科学工作者服务。

  二、部门预算单位构成

  海南省社会科学界联合会2024年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。省社科联下设办公室、社科规划办、普及咨询部、学会学术部;省社科院下设科研管理处、自由贸易港研究所、南海经济社会发展研究所、地方历史与文化研究所、南海学刊。

  第二部分 海南省社会科学界联合会2024年部门预算表

  此部分详见“2024年海南省社会科学界联合会部门预算公开表”。

  第三部分 海南省社会科学界联合会2024年部门预算情况说明

  一、关于海南省社会科学界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海南省社会科学界联合会2024年财政拨款总预算2572.45万元,比上年预算数3412.84万元减少840.39万元,主要是科学合理压实预算经费,压减一般性支出。其中收入总计2572.45万元,包括一般公共预算本年收入2522.95万元、上年结转49.51万元,支出总计2572.45万元,包括科学技术支出2282.22万元、社会保障和就业支出189万元、卫生健康支出36.48万元、住房保障支出64.74万元。

  二、关于海南省社会科学界联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海南省社会科学界联合会2024年一般公共预算当年拨款2572.45万元,比上年预算数3412.84万元减少840.39万元,主要是科学合理压实预算经费,压减一般性支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共预算科学技术支出(类)2282.22万元,占总预算的88.72%;社会保障和就业支出(类)189万元,占总预算的7.35%;卫生健康支出(类)36.48万元,占总预算的1.42%;住房保障支出(类)64.74万元,占总预算的2.51%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共预算社会科学支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为672.11万元,比上年预算712.22万元减少40.11万元,主要是人员进出调整减少了行政运行及人员经费。

  2.一般公共预算社会科学支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数为854.51万元,比上年预算数1394.50万元539.99万元,主要是各预算项目科学合理压实预算经费,压减一般性支出。

  3.一般公共预算社会科学支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)预算数为755.60万元,比上年预算数954.42万元减少198.82万元,主要是各预算项目科学合理压实预算经费,压减一般性支出。

  4.一般公共预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为78.87万元,比上年预算数77.49万元增加1.38万元,主要是社保基数调整导致经费较上年略增。

  5.一般公共预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为110.14万元,比上年预算数173.72万元减少63.58万元,主要是2024年较上年减少记实以前年度单位人员职业年金经费。

  6.一般公共预算卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为36.48万元,比上年预算数35.75万元增加0.73万元,主要是社保基数调整导致经费较上年略增。

  7.一般公共预算住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为64.74万元,比上年预算数64.74万元增加14.17万元,主要是人员工资调整及人员调出调入后与上年持平。

  三、关于海南省社会科学界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

  海南省社会科学界联合会2024年一般公共预算基本支出为962.35万元,其中:

  人员经费878.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

  公用经费84.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

  四、海南省社会科学界联合会2024年“三公”经费预算情况说明

  海南省社会科学界联合会2024年“三公”经费预算数为13.40万元,其中:

  因公出国(境)费用5.6万元,与上年预算持平。持平的主要原因是上年因疫情原因未能安排的出国计划调整到本年。适时组建“海南社科赴外学术交流团”,组织我省社科专家代表访问“一带一路”沿线国家和地区的高校等智库单位,拟安排出国(境)组2次,出国(境)2人次(每个团组人数为5人,1人为本单位人员,其余为外单位社科专家),目的地“一带一路”沿线国家和地区,每次出访天数暂定8天。主要任务是加强文化交流与学术合作,商议合作开展“一带一路”及自由贸易港相关课题的研究,建立省社科联、社科院与相关智库单位的长期友好联系,并通过与优秀智库的交流合作,推动我省智库体系建设,更好地服务海南自贸港建设。以上出访经费由各派出单位负责。

  公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),与上年预算7万元持平。持平原因是2024年按2辆公务用车运行费标准安排预算。

  公务接待费0.8万元,与上年预算1万元减少20%。减少的主要原因是严格控制计划接待省内外社科联及社科专家批次及每批次人次。计划接待省内外社科联及社科专家11批次,每批次7人次。

  五、关于海南省社会科学界联合会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

  本部门无2024年政府性基金预算。

  六、关于海南省社会科学界联合会2024年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海南省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省社会科学界联合会2024年收支总预算2630.45万元。

  七、关于海南省社会科学界联合会2024年收入预算情况说明

  海南省社会科学界联合会2024年收入预算2630.45万元,包含经费拨款收入、上年结转、其他收入等项收入,其中:经费拨款收入2522.95万元,占收入总预算的95.91%,比上年预算数3358.34万元减少835.39万元,比上年减少24.88%,减少的主要原因是科学合理压实预算经费,压减一般性支出;上年结转金额是49.51万元,占收入总预算的1.88%,比上年减少3.45%,减少的原因是按合同约定在今年支付的项目尾款金额不同去年;其他收入金额是58万元,占收入总预算的2.21%,比上年减少12.69,减少的原因是将单位每年自有资金课题鉴定等根据当年情况开支,与上年不同。

  八、关于海南省社会科学界联合会2024年支出预算情况说明

  海南省社会科学界联合会2024年支出预算2630.45万元,其中基本支出962.34万元,占支出总预算的36.58%;项目支出1668.11万元,占支出总预算的63.42%。比上年预算2415.35万元减少747.241%,减少的主要原因是科学合理压实预算经费,压减一般性支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年海南省社会科学界联合会机关运行经费预算672.11万元(具体详见第四部分名词解释第十四条)。

  (二)政府采购情况

  2024年省社科联政府采购预算总额262.72万元,其中:政府采购服务预算256.18万元,政府采购货物预算6.54万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日,海南省社会科学界联合会本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急车1辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2024年海南省社会科学界联合会25个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2522.95万元,其他收入58万元。其中,重点项目预算绩效情况:

  1.社科规划课题与管理项目,预算安排530万元,主要用于省级社科规划课题的立项评审、中期管理、成果验收与转化等工作,申报数量超过700项,申报单位超过50家,立项课题数量不少于145项,《社科成果与智库专报》获批示率不低于10%,研究报告被党政机关采纳率不低于10%。

  2.省委省政府重大研究专项,预算安排100万元,主要用于已立项重大课题的中期管理、尾款支付等工作,计划完成5项重大课题的结项工作,且鉴定验收合格,完成5篇《社科成果与智库专报》并获得相关省领导及厅局批示。

  3.海南省重点智库建设项目,预算安排82.89万,围绕省委省政府决策需求立项一批智库课题,申报数量超过30项,立项数量控制在20项以内,完成5篇《社科成果与智库专报》并获得省委相关部门批示。

  4.海南自由贸易港大讲坛项目,预算安排50万元,紧密结合中央和省委重大决策部署和百姓精神文化需要,围绕党的理论建设、海南建设自由贸易港和经济社会发展等方面设置选题,举办不少于12场讲座。

  5.海南省哲学社会科学重点实验室建设管理项目,预算安排60万元,主要用于海南省哲学社会科学重点实验室建设。绩效目标是建设海南省哲学社会科学重点实验室建设数量超过4个,相关研究成果数量超过35个,获得厅级以上批示、采纳数量超过5个,将产生一定的社会效益。

  6.《南海学刊》编辑部1个项目实行绩效目标管理(《南海学刊》办刊经费),涉及一般公共预算50万元,主要用于《南海学刊》出刊工作,绩效目标是:全年按时保质保量出刊6期;在岗编辑完成年度继续教育培训90学时;每期向省委四套班子领导、有关厅局交换学刊,向国内外各科研院所、高校及各省市图书馆等寄送,并由邮局代办订阅,共计2300份;加强学刊的宣传推广工作,在海南省社会科学网刊登目录广告,在“社科海军”公众号推送文章。

  7.海南省社科联(院)社会科学管理服务平台项目,预算安排256.18万元,主要用于推动“海南省社科联(院)社会科学管理服务平台”建设,2024年6月底试运行,年内完成软测、安全测评、等保测评及系统完善验收。绩效目标是努力建立一个高水平的社会科学大数据服务平台,实现课题管理信息化、电子化,优化社会组织申请流程和职称评审认定过程、调整优化成果管理、科研考核管理、评奖管理,让“数据多跑路,群众少跑腿”,提升省社科联(院)信息化管理服务水平。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

  四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

  十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十五、一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十六、一般公共服务(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

  十七、一般公共服务(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指用于社会科学研究方面的支出。

  十二、社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

  十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。


附件:2024年海南省社会科学界联合会部门预算公开表.xls

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