2023年海南省社会科学界联合会预算

　　目   录

　　第一部分 海南省社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 海南省社会科学界联合会2023年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、政府性基金预算“三公”经费支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、项目支出绩效信息表

　　第三部分 海南省社会科学界联合会2023年部门预算情况说明

　　一、关于海南省社会科学界联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　二、关于海南省社会科学界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

　　三、关于海南省社会科学界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　四、海南省社会科学界联合会2023年“三公”经费预算情况说明

　　五、关于海南省社会科学界联合会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　六、关于海南省社会科学界联合会2023年收支预算情况的总体说明

　　七、关于海南省社会科学界联合会2023年收入预算情况说明

　　八、关于海南省社会科学界联合会2023年支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 海南省社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　海南省社会科学界联合会是全额预算拨款的正厅级参公管理的群团机关。海南省社会科学界联合会的主要职能是：作为海南省委省政府联系、团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带，联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动，为省委、省政府的科学决策服务，为海南的经济和社会发展服务;努力加强具有海南特色的学科建设;努力发挥宣传普及作用，帮助广大干部群众增强理论素养、提高理论水平。

　　海南省社会科学界联合会的具体任务：制定实施全省哲学社会科学发展规划，推动海南构建中国特色哲学社会科学，组织指导全省新型智库建设，推动哲学社会科学研究成果的转化和应用;负责全省哲学社会科学规划课题组织与管理，组织实施重大课题联合攻关，推动重点学科及重点研究基地建设。负责全省国家社会科学基金项目申报的组织及日常管理;承担省级哲学社会科学优秀成果奖的评选组织工作，组织评选全省哲学社会科学界先进单位和优秀工作者;依法管理和指导省级社科类社会组织，履行业务主管部门职责，联系全省高校、党校(行政学院、社会主义学院)、社科研究机构以及市县等基层社科联机构，指导全省哲学社会科学研究机构业务工作;组织开展哲学社会科学宣传普及工作，推进哲学社会科学通俗读物出版与普及基地建设，开展哲学社会科学知识培训、咨询等服务活动;建设哲学社会科学研究、交流、数据平台，组织指导社科领域研究机构、专家学者开展省内外、国(境)内外学术交流和友好往来;组织指导哲学社会科学人才队伍建设，壮大哲学社会科学研究、组织管理和宣传普及人才队伍;向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护哲学社会科学工作者的合法权益，为广大哲学社会科学工作者服务。

　　二、部门预算单位构成

　　海南省社会科学界联合会2023年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

　　第二部分 海南省社会科学界联合会2023年部门预算表

　　此部分详见“2023年海南省社会科学界联合会预算公开表”。

　　第三部分 海南省社会科学界联合会2023年部门预算情况说明

　　一、关于海南省社会科学界联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省社会科学界联合会2023年财政拨款总预算3412.84万元，比上年预算数2968.30万元增加444.54万元，主要是新增海南省社科联(院)社会科学管理服务平台项目。其中收入总计3412.84万元，包括一般公共预算本年收入3358.34万元、上年结转54.5万元，支出总计3412.84万元，包括科学技术支出3061.14万元、社会保障和就业支出251.21万元、卫生健康支出35.75万元、住房保障支出64.74万元。

　　二、关于海南省社会科学界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省社会科学界联合会2023年一般公共预算当年拨款3412.84万元，比上年预算数2968.30万元增加444.54万元，主要是新增海南省社科联(院)社会科学管理服务平台项目。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算科学技术支出(类)3061.14万元，占总预算的89.69%;社会保障和就业支出(类)251.21万元，占总预算的7.36%;卫生健康支出(类)35.75万元，占总预算的1.05%;住房保障支出(类)64.74万元，占总预算的1.90%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共预算社会科学支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为712.22万元，比上年预算671.87万元增加40.35万元，主要是人员进出调整增加了行政运行及人员经费。

　　2.一般公共预算社会科学支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数为1394.50万元，比上年预算数1235.08万元增加159.42万元，主要是加大对省委省政府重大研究专项和社科规划课题与管理研究的资金支持力度。

　　3.一般公共预算社会科学支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)预算数为954.42万元，比上年预算数920.05万元增加34.37万元，主要是新增海南省社科联(院)社会科学管理服务平台项目及调减信息系统运行维护及海南自由贸易港大讲坛等项目经费。

　　4.一般公共预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为77.49万元,比上年预算数58.88万元增加18.61万元,主要是人员调入调出导致经费的波动。

　　5.一般公共预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为173.72万元，比上年预算数0万元增加173.72万元,主要是记实2014年以来单位人员职业年金。

　　6.一般公共预算卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为35.75万元，比上年预算数31.28万元增加4.47万元,主要是人员调入调出导致经费的较小波动。

　　7.一般公共预算住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为64.74万元，比上年预算数50.57万元增加14.17万元，主要是人员调入调出导致经费的波动。

　　三、关于海南省社会科学界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省社会科学界联合会2023年一般公共预算基本支出为

　　1063.92万元，其中：

　　人员经费971.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

　　公用经费92.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、生活补助、救济费。

　　四、海南省社会科学界联合会2023年“三公”经费预算情况说明

　　海南省社会科学界联合会2023年“三公”经费预算数为13.60万元，其中：

　　因公出国(境)费用5.6万元，较上年预算持平。持平的主要原因是上年因疫情原因未能安排的出国计划调整到本年。适时组建“海南社科赴外学术交流团”，组织我省社科专家代表访问“一带一路”沿线国家和地区的高校等智库单位，拟安排出国(境)组2次，出国(境)2人次(每个团组人数为5人，1人为本单位人员，其余为外单位社科专家)，目的地“一带一路”沿线国家和地区，每次出访天数暂定8天。主要任务是加强文化交流与学术合作，商议合作开展“一带一路”及自由贸易港相关课题的研究，建立省社科联、社科院与相关智库单位的长期友好联系，并通过与优秀智库的交流合作，推动我省智库体系建设，更好地服务海南自贸港建设。以上出访经费由各派出单位负责。

　　公务用车购置及运行费7万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元)，较上年预算10.5万元减少33.33%。减少原因是我单位按有关规定核减一辆公务用车，因此2023年按2辆公务用车运行费标准安排预算。

　　公务接待费1万元，较上年预算1.8万元减少80%。减少的主要原因主要是严格控制计划接待省内外社科联及社科专家批次及每批次人次。计划接待省内外社科联及社科专家11批次，每批次7人次。

　　五、关于海南省社会科学界联合会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　本部门无2023年政府性基金预算。

　　六、关于海南省社会科学界联合会2023年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入;支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省社会科学界联合会2023年收支总预算3479.26万元。

　　七、关于海南省社会科学界联合会2023年收入预算情况说明

　　海南省社会科学界联合会2023年收入预算3479.26万元，包含经费拨款收入、上年结转、其他收入等项收入，其中：经费拨款收入3358.34万元，占收入总预算的96.52%，比上年预算数2968.30万元增加390.04万元，比上年增加13.14%，增加的主要原因是新增海南省社科联(院)社会科学管理服务平台项目收入;上年结转金额是54.50万元，占收入总预算的1.57%，比上年增加的原因是按合同约定在今年支付的项目尾款;其他收入金额是66.43万元，占收入总预算的1.91%，比上年增加的原因是将单位自有资金纳入收入预算管理。

　　八、关于海南省社会科学界联合会2023年支出预算情况说明

　　海南省社会科学界联合会2023年支出预算3479.26万元，其中基本支出1063.91万元，占支出总预算的30.58%;项目支出2415.35万元，占支出总预算的69.42%。比上年预算2968.30万元增加17.21%，增加的主要原因是新增海南省社科联(院)社会科学管理服务平台项目支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2023年海南省社会科学界联合会机关运行经费预算712.22万元(具体详见第四部分名词解释第十四条)。

　　(二)政府采购情况

　　2023年省社科联政府采购预算总额510.45万元，其中：政府采购服务预算500万元，政府采购货物预算10.45万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，海南省社会科学界联合会本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2023年海南省社会科学界联合会26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3358.34万元、其他收入66.43万元。其中，重点项目预算绩效情况：

　　1.社科规划课题与管理项目，预算安排530万元，主要用于省级社科规划课题。绩效目标是符合申报要求的课题数量超过800项，申报单位超过60家，按照相关要求评审立项课题超过160项，超过20篇课题研究成果得到有关领导批示、相关厅局级单位采纳运用，产生一定的社会效益。

　　2.省委省政府重大研究专项项目，预算安排314.5万元(含上年结转54.5万元)，主要用于省委省政府重大研究专项课题。绩效目标是符合申报要求的课题数量超过40项，申报单位超过10家，按照相关要求评审立项课题控制在20项以内，超过8篇课题研究成果得到有关领导批示、相关厅局级单位采纳运用，提供决策参考。

　　3.海南省社科联(院)社会科学管理服务平台项目，预算安排500万元，主要用于推动“海南省社科联(院)社会科学管理服务平台”建设。绩效目标是结合海南省社会科学界联合会的信息化现状和业务实际情况，建设海南省社科联(院)社会科学管理服务平台。努力建立一个高水平的社会科学大数据服务平台，实现课题管理信息化、电子化，优化社会组织申请流程和职称评审认定过程，让“数据多跑路，群众少跑蹆”，提升省社科联(院)信息化管理服务水平。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

　　四、事业收入：指用于事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指用于事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

　　十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十五、一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十六、一般公共服务(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：指用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　十七、一般公共服务(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：指用于社会科学研究方面的支出。

　　十二、社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

　　十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。

   附 件：

   2023年部门预算公开表（省社科联).xlsx