海南省社会科学界联合会2019年度部门决算

来源:社科联  作者:陈惠芳  时间:2020-08-27  浏览次数:1161

目     录

第一部分    部门概况.................................................................................................................3

一、主要职能...............................................................................................................................3

二、机构设置..............................................................................................................................3

第二部分    2019年度部门决算报表.......................................................................................4

一、收入支出决公开表..............................................................................................................4

二、收入决算公开表...................................................................................................................4

三、支出决算公开表...................................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算公开表...........................................................................................4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..................................................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..................................................................4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..............................................................4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..................................................4

九、政府性基金预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表.............................................4

十、资产负债公开简表.. . ...........................................................................................................4

第三部分 2019年度部门决算情况说明......................................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................................4

二、收入决算情况说明.................................................................................................................5

三、支出决算情况说明.................................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...........................................................9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................11

十、资产负债决算情况说明.......................................................................................................11

十一、预算绩效情况说明...........................................................................................................11

十二、其他重要事项情况说明...................................................................................................16

四、名词解释................................................................................................................................16 

 

 

 

第一部分、部门概况 

(一)主要职能

海南省社会科学界联合会(以下简称“省社科联”)是全额决算拨款的正厅级参公管理的群团机关。省社科联的主要职能是:作为海南省委省政府联系、团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带,联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动,为省委、省政府的科学决策服务,为海南的经济和社会发展服务;努力加强具有海南特色的学科建设;努力发挥宣传普及作用,帮助广大干部群众增强理论素养、提高理论水平。

省社科联的具体任务:审批、管理全省性社会科学研究团体;组织社会科学研究活动;提出课题研究方案,组织申报并实施管理;制订社会科学研究中长期发展规划,负责社会科学宣传普及和培训工作,开展社科咨询服务活动;负责组织全省社会科学优秀研究成果及社科先进学会的评奖工作,表彰先进社科工作者;编辑出版社会科学理论刊物和情况简报;沟通与省内外、国内外社科界的联络,组织学术交流;组织重大课题的研究。社会科学院是海南省一级的研究单位,与省社科联合署办公。

(二)机构设置

本部门无纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位。

 

第二部分、 2019年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算批复表(见正文附件)。

(二)收入决算批复表(见正文附件)。

(三)支出决算批复表(见正文附件)。

(四)财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

(九)政府性基金预算财政拨款“三公” 经费支出决算批复表(见正文附件)。

 

第三部分、 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

海南省社会科学界联合会2019年决算收入总计2046.83万元,与2018年度相比,收入总计减少310.45万元,下降13.17%。主要原因是调减科学技术支出(项)及文化体育与传媒支出及压减一般性支出扣减财政经费。

海南省社会科学界联合会2019年决算支出入总计2057.29万元,与2018年度相比,支出总计减少269.16万元,下降11.57%。主要原因是调减科学技术支出(项)及文化体育与传媒支出及压减一般性支出扣减财政经费。

二、收入决算情况说明

海南省社会科学界联合会2019年收入决算2046.83万元,其中:财政拨款收入2014.31万元,占98.41%;经营收入0元,占0%;其他收入32.52万元,占1.59%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计2057.29万元,其中:基本支出693.04万元,占33.69%;项目支出1364.25万元,占66.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照综合决算原则,海南省社会科学界联合会收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款,年初财政拨款结转和结余;支出包括:科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年末财政拨款结转和结余。

2019年财政拨款收入、支出分别总计2036.54万元,与2018年度相比,财政拨款收入、支出分别减少了278.53万元,下降了12.03%。主要原因是调减科学技术支出(项)及文化体育与传媒支出及压减一般性支出扣减财政经费。

财政拨款年初结转结余22.23万元,主要是转入实有账户的科研项目经费。较2018年度决算增加了14万元。增长了170%,主要原因是根据《海南省财政厅、海南省科学技术厅、海南省教育厅关于进一步提高科研经费报账效率促进科研经费管理改革的通知》文件精神,对结合我单位财务管理需要,转入实有账户的科研项目经费。

财政拨款年末结转结余15.44万元,主要是转入实有账户的科研项目经费。较2018年度决算减少了11.79万元。下降了43.30%,主要原因是科研项目经费已按项目开展情况进行开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2021.09万元,占本年支出合计的98.24%。与2018年度相比,财政拨款支出减少了266.75万元,下降11.66%。主要原因是调减科学技术支出(项)及文化体育与传媒支出及压减一般性支出扣减财政经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2021.09万元,主要用于科学技术支出1674.31万元,占82.84%;文化体育与传媒支出226.78万元,占11.22%;卫生健康支出23.20万元,占1.15%;住房保障支出42.94万元,占2.12%;社会保障与就业支出53.86万元,占2.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2099.73万元,支出决算为2021.09万元。完成年初预算的96.25%。其中:

1.社会科学支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为538.69万元,支出决算为573万元,完成年初预算的1106.37%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人才引进的原因,因此人员支出经费增加。

2.社会科学支出(类)社会科学(款)社会科学研究年初预算为840.72万元,支出决算为804.59万元。完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照预算执行,节约开支,执行有度。

3.社会科学支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出年初预算为328.10万元,支出决算为269.72万元。完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照预算执行,节约开支,执行有度及压减一般性支出扣减财政经费的收回等原因。

4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为220万元,支出决算为226.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:其他文化体育与传媒支出年初结转余的开支。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为82.08万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的62.94%。决算数小于预算数的主要原因是:对新进人员社保及调整工资跨年支付,未在本年支付,因为此项费用减少。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本职业年金缴费支出(项)支出年初预算为12.28万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是:对可55岁退休的人员计提的职业年金因本人未退休,因此未开支此项费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.88万元,支出决算为23.20万元,完成年初预算的66.51%。决算数小于预算数的主要原因是:对新进人员社保及调整工资跨年支付,未在本年支付,因为此项费用减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.98万元,支出决算为42.16万元,完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人才引进的原因,因此此项经费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是:主要是按相关文件调整工资。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共决算基本支出为693万元,其中:人员经费611.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、租赁费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无此项收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

海南省社会科学界联合会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元,决算数为11.11万元。完成预算的81.69%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格按照省委、省政府、省纪委及省财政厅有关“厉行勤俭节约”的要求,做到三公经费有减不增。减少了因公出国(境)次数及人数;按规定严格执行公务用车;公务接待的次数及节约开支。

因公出国(境)支出减少的原因是减少了因公出国(境)次数及人数;公务用车运行维护费支出减少的主要原因是按规定严格执行公务用车。公务接待费支出减少的主要原因控制了公务接待的次数及节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用决算为5.31万元,占47.84%;公务用车购置及运行费决算为5.06万元,占45.57%;公务接待费决算为0.73万元,占6.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用为5.31万元。全年安排出国(境)共组团出访2次,因公临时出国(境)2人。2019年度,为了进一步推动我省社科界与“一带一路”沿线国家和地区的学术交流合作,以期通过学术交往和学界合作,增进彼此共识和理解,为我省更好地参与“一带一路”提供借鉴和参考,我单位组织社科专家学术交流团出访菲律宾、文莱、马来西亚等国,境外停留时间共计13天,主要任务为进行学术交流,推动相关高校、社科单位与菲律宾、文莱、马来西亚相关高校在学术研究、人才培养等方面的合作,增进我省与菲律宾、文莱、马来西亚之间的学术交往和人文交流,探寻“一带一路”建设中智库的合作共赢之路。

开支内容主要包括:

3.59万元,主要用于赴菲律宾、文莱等国开展学术交流费,境外停留时间8天。

1.72万元,主要用于赴马来西亚开展学学术交流费,境外停留时间5天。

因公出国(境)支出决算比预算数减少0.64万元,下降10.76%。主要原因严格把控开支成本,减少了因公出国(境)次数及人数。

2.公务用车购置及运行费为5.06万元。其中:公务用车购置支出0元。年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行支出5.06万元,主要用于燃油、车险、维修、保养、停车。公务用车购置费支出2019年与2018年一样为0元。

公务用车运行维护费支出决算比预算数减少0.59万元,下降10.44%。主要原因严格把控开支成本,严格执行公务用车规定。

3.公务接待费为0.73万元,其中,

外宾接待支出0万元。国内公务接待0.73万元。国内公务接待9批次,国内公务接待7人次。主要用于“国际旅游岛讲坛” 讲座专家接待费及外省社科联(院)学术调研、工作交流接待费。

公务接待费支出决算比预算数减少1.27万元,下降63.5%。主要原因严格把控开支成本,减少公务接待的次数。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。本部门无纳入2019年部门决算编制范围的政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算。

    十、资产负债情况说明

2019年度末部门资产总计286.13万元,负债总计20.54万元,净资产总计265.59万元,固定资产净值71.54万元。

    十一、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。其中,自评项目11个,共涉及资金1381.6万元。自评覆盖率达到2019年决算支出的61.17%。

我单位共组织对哲学社会科学规划课题项目、省级社科优秀成果评奖项目、人文社科重点研究基地建设与管理项目、智库建设项目、社科类社会组织管理建设费、社科普及与咨询项目、信息系统运行维护项目、社科项目研究与管理、海南自贸大讲坛项目、《南海学刊》办刊费项目、综合事务项目等11个项目进行绩效评价。共涉及一般公共预算支出1381.6万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行,专款专用,无截留、无挪用等现象。

开展整体支出绩效评价,涉及资金2057.29万元,从评价情况来看,评价得分97分,总体评价为优。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.“社会科学规划课题与管理费”项目自评得分为94.9分,发现的主要问题及原因:

年度经费不足,对课题的资助力度需进一步加大;加强与全国各兄弟省份社科规划办等相关单位的交流学习,业务知识的学习和项目管理经验的学习,进一步提升服务质量;管理过程中的创新意识不强,推进工作的措施、力度有待加强;课题信息化建设有待进一步加强。

下一步改进措施:希望进一步加大对年度省级规划课题经费的资助力度,调动社科工作者研究的积极性和主动性;加强调研和借鉴,加强业务知识学习,推进管理工作的创新,进一步推动课题信息化建设,提高服务水平;根据《海南省哲学社会科学规划课题管理办法》《海南省哲学社会科学规划课题鉴定结项实施细则》《海南省哲学社会科学规划课题选题申报与评审立项实施办法》等相关规定,加强管理,多推出有价值、用得上的成果;拓宽成果使用渠道,加速成果转化,充分发挥成果效益。

 2.“省级社会科学优秀成果评奖”项目自评得分为97.54分,发现的主要问题及原因:工作任务繁多,审核书稿的进度较慢。以后需进一步沟通、协调,在确保出版物质量的情况下,加快速度。

下一步改进措施:加强与全国各省级评奖办的交流,加强业务知识的学习,推进管理工作的创新。

3.人文社科重点研究基地建设与管理项目自评得分为95.45分;发现的主要问题及原因:年度专项经费不够,对基地课题、基地学术活动等的资助力度不够,一定程度上挫伤了基地开展活动的积极性;与其它各省级基地的交流不够,业务知识的学习和项目管理经验借鉴受到一定的局限;管理过程中的创新意识不强,推进工作的措施、力度有待加强。

下一步改进措施:

希望进一步加大对省级社科基地专项经费的资助力度,调动研究基地的积极性和主动性;加强与其它各省级基地的交流,加强业务知识的学习,推进管理工作的创新;根据《海南省哲学社会科学重点研究基地建设管理办法(试行)》(琼社科【2014】4号)加强管理,保证基地建设的针对性强,研究成果有价值、用得上。

4.智库建设项目自评得分为95.63分;发现的主要问题及原因:年度专项经费不够,对智库课题、智库学术活动等的资助力度不够;与其它各自贸区所在省市的社会科学机构、自贸试验区管理部门等相关单位的交流不够;智库的科学化、规范化、制度化管理有待加强。

下一步改进措施:希望进一步加大对智库建设专项经费的资助力度,调动各智库联盟成员单位的积极性和主动性;加强与其它各自贸区所在省市的社会科学机构、自贸试验区管理部门等相关单位的交流,充分发挥智库联盟平台汇聚智慧和凝聚共识的作用;尽快制定出台《海南省新型重点智库建设管理办法》。

5.“社科类社会组织管理建设费” 项目自评得分为97.18分,发现的主要问题及原因:资金支持力度不足。

下一步改进措施:希望能加大资金支持力度,支持社会组织在促进社会经济发展、管理社会事务、提供公共服务、创新社会治理研究等方面发挥积极作用,使之成为推动经济发展重要力量。

6.社科普及与咨询项目96.54分;自评得分为97.81分,发现的主要问题及原因:资金支持力度不足。

下一步改进措施:希望能加大资金支持力度,支持社会科学普及与咨询在促进公共文化服务、提高市民文化素质等方面发挥积极作用,使之成为推动人文发展重要力量。

7.“社科项目研究与管理” 项目自评得分为97.81分,资金支持力度不足。

下一步改进措施:希望继续保持资金支持力度,鼓励省社科院多立课题,进行课题研究,充分发挥我院科研人员的作用。

信息系统运行维护项目自评得分为97.72分;发现的主要问题及原因:

9.海南自贸大讲坛项目自评得分为97.45分;发现的主要问题及原因:资金支持力度不足。

下一步改进措施:希望继续保持资金支持力度,“让世界了解海南,让海南走向世界”的功能作用进一步发挥,为广大干部群众共享高端文化资源发挥了积极作用,成为宣讲党的方针政策的重要平台、海南自贸区(港)建设发展理论的重要推手、实施文化惠民工程的重要抓手、提升城市文化品位的重要载体,使现代文明思想、文明方式成为市民群众的一种生活追求。

10.《南海学刊》办刊费项目自评得分为97.18分;发现的主要问题及原因:根据项目的可持续性分析及预算经费,希望继续保持资金支持力度。

下一步改进措施:鼓励《南海学刊》多约专家特稿,在保证稿件高质量的基础上进一步提高稿费以吸引优稿,加大宣传力度,扩大交流推广范围。

11.综合事务项目自评得分为97.72分。在下一步工作中,我会将不断提高预算编制人员的编制能力,科学预测,更好地安排预算支出,提高预算编制的准确性;在设置预算项目绩效目标时,未能完成设置较强操作性指标,将在下一步工作中加以改进;进一步创新工作思路和提升精细化服务水平,更好地服务于我省社科事业的发展。

(以上11个项目支出绩效自评报告见附件)

十二、其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况

2019年海南省社会科学界联合会机关运行经费决算81.82万元(具体详见第四部分名词解释第二十条)。比年初预算减少19.61万元。下降17.09%。主要原因是对新进人员养老社保预算的估算增多,实际开支跨年,本年度未开支。

2.政府采购支出情况

2019年海南省社会科学界联合会本级政府采购总额16.25万元。其中,政府采购货物支出6.74万元,占政府采购支出41.48%。授予中小企业合同金额9.51万元,占政府采购支出总额的58.52%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,海南省社会科学界联合会本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急车1辆。

本部门占用房屋面积1160平方米,其中:办公用房1160平方米。                

 

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”等以处的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费。是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十六、一般公共服务(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指用于社会科学研究方面的支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。

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