2019年海南省社会科学界联合会预算

来源:社科联  作者:社科联  时间:2019-02-12  浏览次数:206

2019年海南省社会科学界联合会预算

 

 

 

                              目   录

    第一部分  海南省社会科学界联合会概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 海南省社会科学界联合会2019年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、收入预算总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    九、项目支出绩效信息表

    第三部分 海南省社会科学界联合会2019年部门预算情况说明

    一、关于海南省社会科学界联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    二、关于海南省社会科学界联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    三、关于海南省社会科学界联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

    四、海南省社会科学界联合会2019年“三公”经费预算情况说明

    五、关于海南省社会科学界联合会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

    六、关于海南省社会科学界联合会2019年收支预算情况的总体说明

    七、关于海南省社会科学界联合会2019年收入预算情况说明

    八、关于海南省社会科学界联合会2019年支出预算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  海南省社会科学界联合会概况

一、主要职能

海南省社会科学界联合会是全额预算拨款的正厅级参公管理的群团机关。海南省社会科学界联合会的主要职能是:作为海南省委省政府联系、团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带,联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动,为省委、省政府的科学决策服务,为海南的经济和社会发展服务;努力加强具有海南特色的学科建设;努力发挥宣传普及作用,帮助广大干部群众增强理论素养、提高理论水平。

海南省社会科学界联合会的具体任务:审批、管理全省性社会科学研究团体;组织社会科学研究活动;提出课题研究方案,组织申报并实施管理;制订社会科学研究中长期发展规划,负责社会科学宣传普及和培训工作,开展社科咨询服务活动;负责组织全省社会科学优秀研究成果及社科先进学会的评奖工作,表彰先进社科工作者;编辑出版社会科学理论刊物和情况简报;沟通与省内外、国内外社科界的联络,组织学术交流;组织重大课题的研究。海南省社会科学院是海南省一级的研究单位,与海南省社会科学界联合会合署办公。

二、部门预算单位构成

海南省社会科学界联合会2019年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

 

第二部分 海南省社会科学界联合会2019年部门预算表

此部分详见“2019年海南省社会科学界联合会预算公开表”。

 

第三部分 海南省社会科学界联合会2019年部门预算情况说明

一、关于海南省社会科学界联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省社会科学界联合会2019年财政拨款总预算1879.73万元,其中收入总计1879.73万元,包括一般公共预算本年收入1879.73万元;支出总计1879.73万元,包括科学技术支出1707.51万元、社会保障和就业支出94.36万元、卫生健康支出34.88万元、住房保障支出42.98万元。

二、关于海南省社会科学界联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省社会科学界联合会2019年一般公共预算当年拨款1879.73万元,比上年预算数增加194.71万元,主要是在社会科学支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)中新增租用办公用房租赁及物业、水电费及社科类社会组织建设与管理经费的增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)基本养老保险费用的增加。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)1707.51万元,占总预算的90.84%;社会保障和就业支出(类)94.36万元,占总预算的5.01%;卫生健康支出(类)34.88万元,占总预算的1.86%;住房保障支出(类)42.98万元,占总预算的2.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会科学支出(类)科学技术管理事务(款)行政支行(项)预算数为538.69万元,比上年预算数增加109.95万元,主要是新增人员从而增加了行政运行经费及公用经费调整到此项一并计算。

2.社会科学支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)840.72万元,比上年预算数减少129.78万元,主要是社科优秀成果评奖两年一评,减少社科评奖经费。

3.社会科学支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)328.1万元,比上年预算数增加145.5万元,主要是将新增租用办公用房租赁及物业、水电费及社科类社会组织建设与管理经费的增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.08万元,比上年预算数增加35.72万元,主要用于本年新增退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.28万元,比上年预算数增加12.28万元,主要用于本年记实退休人员职业年金费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.88万元,比上年预算数增加21.09万元,主要是调增医疗基数及新进人员该项支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

41.98万元,比上年预算数减少0.05万元,主要是退休人员减少缴交部分。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1万元,与上年预算数持平,主要是对个人和家庭补助部分不变。

三、关于海南省社会科学界联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省社会科学界联合会2019年一般公共预算基本支出为714.91万元,其中:

人员经费616.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费98.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、海南省社会科学界联合会2019年“三公”经费预算情况说明

海南省社会科学界联合会2019年“三公”经费预算数为15万元,其中:

因公出国(境)费用6万元,较上年预算增加0.84%。增加的主要原因包括出国计划比去年多2个团组。根据我会安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组4次,出国(境)4人次。出国(境)团组主要包括:1.“海南社科赴菲律宾、文莱学术交流团”:目的地暂定菲律宾、文莱,人数为6人(1人为本单位人员,其余为外单位社科专家),天数暂定8天,主要任务是加强智库单位学术合作,为国外智库单位建言献策海南全面深化改革开放提供平台;2.“海南社科赴老挝、柬埔寨学术交流团”:目的地暂定老挝、柬埔寨,人数为6人(1人为本单位人员,其余为外单位社科专家),天数暂定8天,主要任务是商议合作开展“一带一路”及其相关课题的研究,加强“一带一路”建设中智库间的合作;3.“海南社科赴泰国、马来西亚学术交流团”:目的地暂定泰国、马来西亚,人数为6人(1人为本单位人员,其余为外单位社科专家),天数暂定8天,主要任务是商议共同开展特色文化研究、特色旅游研究领域的学术合作事宜,为我省在文化领域、旅游领域加大开放力度提供有益参考;4.“海南社科赴印度学术交流团”:目的地暂定印度,人数为6人(1人为本单位人员,其余为外单位社科专家),天数暂定5天,主要任务是共同商议海南与印度共同开展特色文化研究的学术合作事宜,相关研究成果将为我省开发利用本土文化、增强海南文化吸引力提供有益参考。以上出访经费由各派出单位负责。

公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),较上年预算增加25%。增加的主要原因为今年提高了单位人员定额数。本部门公务用车购置数为0,公车保用量2辆。

公务接待费2万元,与上年预算基本持平。在2018年年初预算中体现公务接待费为0元的主要原因是上年年初预算因设置科目的遗漏,未编入上年年初预算中,后经报请财政厅做了相应指标调整,调整后上年公务接待费2万元,所以实际与上年预算数持平。

五、关于海南省社会科学界联合会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无2019年政府性基金预算。

六、关于海南省社会科学界联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省社会科学界联合会2019年收支总预算1879.73万元。

七、关于海南省社会科学界联合会2019年收入预算情况说明

海南省社会科学界联合会2019年收入预算1879.73万元,其中:经费拨款收入: 1879.73万元,占收入总预算的100%。

八、关于海南省社会科学界联合会2019年支出预算情况说明

海南省社会科学界联合会2019年支出预算1879.73万元,其中基本支出714.91万元,占支出总预算的38.03%;项目支出1164.82万元,占支出总预算的61.97%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年海南省社会科学界联合会机关运行经费预算538.69万元(具体详见第四部分名词解释第二十条)。

(二)政府采购情况

2019年海南省社会科学界联合会本级政府采购预算总额18.95万元。其中,政府采购货物预算18.95万元。政府采购货物预算如下:

省级社会科学优秀成果评奖用彩色打印机1台,预算2万元。综合事务用笔记本电脑6台,预算4.2万元;平板电脑9台,预算4.05万元;台式电脑6台,预算4.2万元;移动硬盘5个,预算0.5万元;办公桌椅6套,预算1.5万元;投影仪一台,预算0.7万元,打印机4台,预算1万元;切纸机一台,预算0.75万元;录音笔一支,预算0.05万元。小计16.95万元

以上共计18.95万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,海南省社会科学界联合会本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年海南省社会科学界联合会5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算828.82万元。

 

第四部分   名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十二、一般公共服务(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指用于社会科学研究方面的支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。

十七、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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